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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 我想問問，我3月的社保申報(bào)了，但是在三月沒有繳費(fèi)，4月才繳費(fèi)，這個(gè)分錄該怎么做呢
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沒有繳費(fèi)就不用做分錄，四月份繳費(fèi)的時(shí)候改作繳費(fèi)的分錄。借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 07/15 12:39
84784957 
2022 07/15 13:01
那可以不計(jì)提嗎我沒有計(jì)提
玲老師 
2022 07/15 13:03
單位的部分必須要計(jì)提。
84784957
2022 07/15 13:03
怎么計(jì)提哦
玲老師
2022 07/15 13:05
借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬。
84784957
2022 07/15 13:07
我之前都是當(dāng)月支付的社保 ，沒有計(jì)提 ：借：管理費(fèi)用-社保（公司不分），應(yīng)付職工薪酬-社保（員工不分）貸：銀行存款? ?這樣對(duì)嗎
玲老師
2022 07/15 13:12
因?yàn)樯绫儆诋?dāng)期費(fèi)用，所以按月要計(jì)提。
84784957
2022 07/15 13:17
那我做這個(gè)是不是不對(duì)??？
玲老師
2022 07/15 13:21
當(dāng)月沒有計(jì)提，這是錯(cuò)誤的，你后面補(bǔ)上也行。
84784957
2022 07/16 12:12
在后面哪里補(bǔ)?。课乙荒甓紱]有計(jì)提。。
84784957
2022 07/16 12:12
分錄怎么寫呢
玲老師
2022 07/16 12:14
現(xiàn)在就可以，
借管理費(fèi)用，社保單位部分
貸應(yīng)付職工薪酬
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