問(wèn)題已解決

小規(guī)模先收到發(fā)票和貨，下個(gè)月付的款，這個(gè)分錄怎么做，稅最后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/15 09:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
先正常入庫(kù)，回來(lái)發(fā)票時(shí)把前面門(mén)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬，如果是專(zhuān)票單獨(dú)寄進(jìn)項(xiàng)。
2022 07/15 09:36
84785011
2022 07/15 09:44
借，庫(kù)存商品 稅金 貸，應(yīng)付賬款
84785011
2022 07/15 09:44
是這樣嗎？
玲老師
2022 07/15 09:48
收到發(fā)票時(shí)，這個(gè)分錄是正確的。
84785011
2022 07/15 09:50
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后續(xù)怎么處理，轉(zhuǎn)為成本嗎？
玲老師
2022 07/15 09:55
借方的進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣了！
84785011
2022 07/15 09:59
小規(guī)模不能抵扣呀
玲老師
2022 07/15 10:03
那就把進(jìn)項(xiàng)全額計(jì)入庫(kù)存商品里。
84785011
2022 07/15 10:13
可以這樣是吧！
玲老師
2022 07/15 10:21
小規(guī)模就是這樣處理的。完全沒(méi)問(wèn)題。
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