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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看下固定資產(chǎn)一次性扣除這張表填的對不對，第三季度我該怎么填
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第一季度如果填寫過的話，第二季度、第三季度、第四季度和第一季度填寫一樣的。
2022 07/15 08:40
84785045 
2022 07/15 08:50
如是第二季度已經(jīng)一次性扣除，到了第3季度申報(bào)時(shí)，第2列是不是填12萬
郭老師 
2022 07/15 08:52
不是的
只要你第一次填寫了，第二次和第三次填寫的都是和第一次一樣的
郭老師
2022 07/15 08:52
因?yàn)樗恼{(diào)減金額不能減少，它能只能增加你第三季度的時(shí)候，你填寫了第二列12萬，他的調(diào)解金額就少了，保存不通過的可以試一下
84785045
2022 07/15 08:54
老師，如果2季度享受了，后期什么時(shí)候需要調(diào)整，匯算清繳嗎
郭老師
2022 07/15 08:56
你好，第三季度和第四季度照樣填寫，和第二季度填寫一樣的，然后在匯算清交的時(shí)候調(diào)減
在以后的每年的匯算清繳的時(shí)候都調(diào)增
84785045
2022 07/15 09:00
匯算清繳只是調(diào)增當(dāng)年應(yīng)計(jì)提的折舊吧，到了明年每季度申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)A201020表是不是就不用填了
郭老師
2022 07/15 09:02
對的是的，是這么做的。
84785045
2022 07/15 09:06
這個(gè)固定資產(chǎn)是不是必須當(dāng)年購入取得當(dāng)年的發(fā)票，發(fā)票跨年取得也不可
郭老師
2022 07/15 09:15
你好，對的是的，是這么做的。
84785045
2022 07/15 09:16
老師，第3列是不是只填稅法規(guī)定1個(gè)月的折舊額，即使賬載折舊是2個(gè)月的，這里也只填1個(gè)月
郭老師
2022 07/15 09:18
你和
是的，是這么做的。
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