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分公司獨(dú)立核算獨(dú)立做賬繳稅，銷戶后債權(quán)債務(wù)如何結(jié)轉(zhuǎn)給總公司？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，分公司所有科目沖平，搬到總公司就好了，如果在起初，就做起初數(shù)，年終就做科目憑證錄入
2022 07/14 22:28
84785012 
2022 07/15 06:35
老師，具體怎么充平，用什么科目?。磕芊衽e個(gè)例子，總分公司分錄分別怎么做？
潘潘老師 
2022 07/15 10:30
一般你的報(bào)表資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益都會(huì)平衡的
比如分公司資產(chǎn)科目應(yīng)收100萬負(fù)債有短期借款30萬，所有者權(quán)益實(shí)收資本70萬，你就把他們沖平
借實(shí)收資本70萬，
短期借款30
貸應(yīng)收賬款100
分公司就平的，你把分窮公司的科目明細(xì)作為附件
到總公司增加分公司轉(zhuǎn)過來的余額
借應(yīng)收賬款100
貸實(shí)收資本70
短期借款30
數(shù)據(jù)就搬過來了呢
84785012
2022 07/15 12:00
老師，總公司關(guān)于此結(jié)轉(zhuǎn)分錄的摘要怎么寫比較好呢
潘潘老師
2022 07/15 12:43
結(jié)轉(zhuǎn)分公司期初數(shù)據(jù)
84785012
2022 07/15 12:57
老師，都得結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目吧？
潘潘老師
2022 07/15 19:06
是的呢，就是把你的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)
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