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你好，想問一下小微企業(yè)，開票免稅的金額在增值稅減免稅申報明細(xì)表上還要填嗎？如果填的話，嗯增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱寫什么？
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增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱寫 01045308
2022 07/14 19:11
84785011 
2022 07/14 19:19
免征增值稅，項目銷售額這個只填開免稅發(fā)票，這一塊的銷售總金額對嗎？不包括專票金額在內(nèi)
84785011
2022 07/14 19:20
如果加專票我的是6萬多，只是免稅的銷售額是54,000
玲老師 
2022 07/14 19:23
用發(fā)票不免稅的。填寫到對應(yīng)稅率的專用發(fā)票里。
84785011
2022 07/14 19:34
稅控設(shè)備，減免的260，我在增值稅及附加稅申報表上，在哪里面顯示呢？我本身應(yīng)該交稅436.89，然后減去稅控設(shè)備的260=176.86
玲老師
2022 07/14 19:36
填寫減免表，復(fù)表是主表18行。
84785011
2022 07/14 19:38
減免表我填過了，在增值稅納稅申報表，我的納稅金額還是436.89金額不能自動變過來，那我怎么改？
84785011
2022 07/14 19:38
18行顯示的小微企業(yè)的免稅額，我是寫1620+260嗎？
84785011
2022 07/14 19:40
是不是應(yīng)該填在第16行本期應(yīng)納稅減征額，這個260嗯，就是稅控盤的嗯，可抵的金額填的16行對嗎？
玲老師
2022 07/14 19:49
第16行里填寫上稅盤抵扣的金額。
84785011
2022 07/14 19:51
行填上后最后的稅的金額是對的，我想問一下他為什么不能自動顯示上去呢？
玲老師
2022 07/14 19:54
因為這個必須是手動填寫主表。
84785011
2022 07/14 20:03
謝謝！剛才一個老師說不超過45萬的，你這個普通發(fā)票的減免明細(xì)表不用填寫的。就咱們這里面的郭老師，他說的對嗎？我怎么感覺不太對呢？
玲老師
2022 07/14 20:07
對，因為你總的事物沒有超過45萬。不用填寫減免表。
玲老師
2022 07/14 20:08
我說填寫減免表，是指你金稅盤280那個填寫減免表。
玲老師
2022 07/14 20:08
金稅盤抵扣時需要填寫減免表的。
玲老師
2022 07/14 20:09
還有附表四，減免表
84785011
2022 07/14 20:09
增值稅免稅發(fā)票，54,000這個，我就不需要在增值稅減免稅申報明細(xì)表里面填了是嗎？
玲老師
2022 07/14 20:09
第一個回復(fù)說填寫減免表是因為不清楚你有多少收入。大于45萬的免稅收入才填寫減免表了。
84785011
2022 07/14 20:10
噢，我們的收入總的合計起來還不到7萬
玲老師
2022 07/14 20:16
那你就直接填寫到第十行就可以了，專票不免稅，正常填寫交稅。
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