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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，想問(wèn)一下小微企業(yè)，開(kāi)票免稅的金額在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上還要填嗎？如果填的話，嗯增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱寫(xiě)什么？
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增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱寫(xiě) 01045308
2022 07/14 19:11
84785011 
2022 07/14 19:19
免征增值稅，項(xiàng)目銷售額這個(gè)只填開(kāi)免稅發(fā)票，這一塊的銷售總金額對(duì)嗎？不包括專票金額在內(nèi)
84785011
2022 07/14 19:20
如果加專票我的是6萬(wàn)多，只是免稅的銷售額是54,000
玲老師 
2022 07/14 19:23
用發(fā)票不免稅的。填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票里。
84785011
2022 07/14 19:34
稅控設(shè)備，減免的260，我在增值稅及附加稅申報(bào)表上，在哪里面顯示呢？我本身應(yīng)該交稅436.89，然后減去稅控設(shè)備的260=176.86
玲老師
2022 07/14 19:36
填寫(xiě)減免表，復(fù)表是主表18行。
84785011
2022 07/14 19:38
減免表我填過(guò)了，在增值稅納稅申報(bào)表，我的納稅金額還是436.89金額不能自動(dòng)變過(guò)來(lái)，那我怎么改？
84785011
2022 07/14 19:38
18行顯示的小微企業(yè)的免稅額，我是寫(xiě)1620+260嗎？
84785011
2022 07/14 19:40
是不是應(yīng)該填在第16行本期應(yīng)納稅減征額，這個(gè)260嗯，就是稅控盤(pán)的嗯，可抵的金額填的16行對(duì)嗎？
玲老師
2022 07/14 19:49
第16行里填寫(xiě)上稅盤(pán)抵扣的金額。
84785011
2022 07/14 19:51
行填上后最后的稅的金額是對(duì)的，我想問(wèn)一下他為什么不能自動(dòng)顯示上去呢？
玲老師
2022 07/14 19:54
因?yàn)檫@個(gè)必須是手動(dòng)填寫(xiě)主表。
84785011
2022 07/14 20:03
謝謝！剛才一個(gè)老師說(shuō)不超過(guò)45萬(wàn)的，你這個(gè)普通發(fā)票的減免明細(xì)表不用填寫(xiě)的。就咱們這里面的郭老師，他說(shuō)的對(duì)嗎？我怎么感覺(jué)不太對(duì)呢？
玲老師
2022 07/14 20:07
對(duì)，因?yàn)槟憧偟氖挛餂](méi)有超過(guò)45萬(wàn)。不用填寫(xiě)減免表。
玲老師
2022 07/14 20:08
我說(shuō)填寫(xiě)減免表，是指你金稅盤(pán)280那個(gè)填寫(xiě)減免表。
玲老師
2022 07/14 20:08
金稅盤(pán)抵扣時(shí)需要填寫(xiě)減免表的。
玲老師
2022 07/14 20:09
還有附表四，減免表
84785011
2022 07/14 20:09
增值稅免稅發(fā)票，54,000這個(gè)，我就不需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面填了是嗎？
玲老師
2022 07/14 20:09
第一個(gè)回復(fù)說(shuō)填寫(xiě)減免表是因?yàn)椴磺宄阌卸嗌偈杖?。大?5萬(wàn)的免稅收入才填寫(xiě)減免表了。
84785011
2022 07/14 20:10
噢，我們的收入總的合計(jì)起來(lái)還不到7萬(wàn)
玲老師
2022 07/14 20:16
那你就直接填寫(xiě)到第十行就可以了，專票不免稅，正常填寫(xiě)交稅。
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