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問題已解決
老師，今年紅字沖銷去年的生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本，貸，其他應收款 100萬 會計分錄對嗎？
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你好，應該是紅字才對。
2022 07/14 15:03
84784981 
2022 07/14 15:04
再做一筆，借以前年度損益調(diào)整
貸生產(chǎn)成本
郭老師 
2022 07/14 15:06
你好，你這個生產(chǎn)成本已經(jīng)結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的話，需要。
84784981
2022 07/14 15:08
然后再做一筆，借利潤分配
貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 07/14 15:11
是的是的，是這么做的。
84784981
2022 07/14 15:13
利潤分配可以當月結轉(zhuǎn)了，不用等年底一次結轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 07/14 15:15
好，月末就得結轉(zhuǎn)到利潤分配的，以前年度損益調(diào)整，月末沒有余額。
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