問(wèn)題已解決

我公司為小規(guī)模納稅人，上季度開(kāi)票30萬(wàn)。但由于其他原因，這個(gè)季度作廢了請(qǐng)問(wèn)申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？ 我公司為銷(xiāo)售方開(kāi)具電子發(fā)票，跨季度了，是沖紅嗎？還需要開(kāi)紅字信息表嗎？還是直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1.? ? 你是1季度報(bào)了 ；? ?2季度紅沖了。 。 那你2季度還開(kāi)了其他發(fā)票金額嗎? ?
2022 07/14 11:16
84784979
2022 07/14 11:23
是2季度申報(bào)，3季度紅沖。沒(méi)有開(kāi)其他發(fā)票了
84784979
2022 07/14 11:24
現(xiàn)在申報(bào)2度增值稅申報(bào)表
meizi老師
2022 07/14 11:29
?你好； 意思只有紅沖的負(fù)數(shù)金額； 那么你負(fù)數(shù)金額； 沒(méi)法報(bào)的哦 ；? ??
84784979
2022 07/14 11:35
那怎么作廢電子普通發(fā)票呢？
meizi老師
2022 07/14 11:42
你好 電子普票要紅沖 ； 不能直接作廢哈? ?
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