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小規(guī)模代開專票申報(bào)的時(shí)候沒有城建稅
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學(xué)員你好，小規(guī)模代開專票申報(bào)的時(shí)候沒有城建稅，是不是你沒有核定這個(gè)稅種
2022 07/14 11:13
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小規(guī)模代開專票扣城建稅，怎么處理
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模代開專票，開票時(shí)增值稅和城建稅就直接扣除了，申報(bào)附加稅時(shí)是不是就不用申報(bào)城建稅了，報(bào)表不顯示數(shù)據(jù)
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小規(guī)模納稅人去稅局代開專票時(shí)候，增值稅和城建稅都當(dāng)場(chǎng)扣除，那在申報(bào)城建稅的時(shí)候，直接零申報(bào)就可以了是嗎
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?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了？這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
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小規(guī)模代開的專票，季度不超30萬，免城建稅和附加稅嗎
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨，據(jù)實(shí)扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí)，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬元時(shí)，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異？2.如果是稅會(huì)差異，納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時(shí)，存貨中的材料價(jià)值是10，銷售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10？感覺不對(duì)，因?yàn)殇N售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10，并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)?。?/a> 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊(cè)，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個(gè)虧損394萬可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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