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問題已解決
老師，小規(guī)模，上個季度開了專票，要繳稅，這個月交了，是下個月做賬對吧？ 那這個月是不是要寫未交的分錄呀，改怎么寫分錄呢
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你好
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
繳納的時候，
借應交稅費-應交增值稅
貸 銀行存款
2022 07/13 22:45
84785001 
2022 07/13 22:47
好的 就是剛交的上個月的稅 然后下個月入賬寫分錄對吧 這個月我不用寫什么未交增值稅的分錄嗎
紫藤老師 
2022 07/13 22:48
不用寫什么未交增值稅的分錄
84785001
2022 07/13 22:49
然后所得稅也產(chǎn)生了稅費 怎么分錄呢
紫藤老師
2022 07/13 22:50
計提時:
借:所得稅費用
貸:應交稅金--應交所得稅
2、上繳時:
借:應交稅金--應交所得稅
貸:銀行存款
3、結轉時:
借:本年利潤
貸:所得稅費用
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