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老師:請問我們補交的增值稅如何平賬，每月進(jìn)銷差額交了合適呢，補交的我掛在未交增值稅中了，這個上面一直有余額，怎么沖平呢，謝謝
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你好； 你這個補稅是什么原因的
2022 07/13 16:48
84784964 
2022 07/13 16:57
低于進(jìn)價銷售了， 稅務(wù)要求進(jìn)項不得抵扣 補得稅款
meizi老師 
2022 07/13 17:01
你好；? ? ?那你就補繳納 ； 你之前分錄怎么掛的? ?
84784964
2022 07/13 17:12
就是把錢交了，我就做了一次未交增值稅，銀行存款，所以未交增值稅這邊一直掛著賬
meizi老師
2022 07/13 17:20
你好；? ? ? 你未交增值稅繳納了。 你收入要做 計提增值稅才行的；? 到時才結(jié)轉(zhuǎn)去平衡科目的??
84784964
2022 07/13 17:39
具體如何編制分錄呢，老師
meizi老師
2022 07/13 17:45
? ? ?借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸? 主營業(yè)務(wù)收入； 銷項稅；? ? ? ? ?借銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅??
84784964
2022 07/13 17:48
老師，這是正常分錄，我會寫
現(xiàn)在這個是補交的稅
meizi老師
2022 07/13 17:51
你好；? ? ? ? ? ?這個就是正常的補稅分錄 ；? 就是這樣做的??
84784964
2022 07/13 17:51
我掛了未交增值稅，所以不平
我問的這種情況怎么讓它平了
meizi老師
2022 07/13 17:54
你好；你仔細(xì)看看我上面寫的； 我給你 做了? ?結(jié)轉(zhuǎn)；? ? ? ?做了我寫的分錄。 你就平衡了。? ? ?
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