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老師您好！我4月開的專票被6月退回。我7月開了紅字發(fā)票。但是增值稅報(bào)表中銷售金額還是包含了紅字發(fā)票的金額。我是不是紅字發(fā)票開晚了？這個(gè)季度只能交稅了嗎？
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對(duì)的是的，是這么做的。
2022 07/13 16:08
84785016 
2022 07/13 16:09
請(qǐng)問老師，那我什么時(shí)候可以把多交的退稅呢？
郭老師 
2022 07/13 16:10
你好，第三季度開始可以的。
郭老師
2022 07/13 16:10
是小規(guī)模的嗎？小規(guī)模擬申報(bào)七月份的增值稅就可以了。
84785016
2022 07/13 16:11
嗯嗯，是小規(guī)模，老師怎么擬申報(bào)七月的呢？該怎么操作呢？
郭老師
2022 07/13 16:12
你好，七月份如果只有這一個(gè)銷售額的話，在第一欄和第二欄填寫負(fù)數(shù)，銷售額應(yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)時(shí)負(fù)數(shù)。
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