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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問下有個(gè)費(fèi)用發(fā)票當(dāng)月未勾選認(rèn)證但已入賬了咋辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，費(fèi)用發(fā)票當(dāng)月未勾選認(rèn)證但已入賬，這樣做分錄就是了
借：管理費(fèi)用等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
之后月份再認(rèn)證就是了?
2022 07/13 14:39
84785022 
2022 07/13 15:10
之前6月份做的分錄是 借：銷售費(fèi)用 借：待取得認(rèn)證稅金 貸：內(nèi)部往來 ；借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：待取得認(rèn)證稅金 那本月可不可以直接沖銷之前做的分錄然后再重做一筆之前一樣的？
鄒老師 
2022 07/13 15:10
你好，費(fèi)用發(fā)票當(dāng)月未勾選認(rèn)證但已入賬，這樣做分錄就是了
借：管理費(fèi)用等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
之后月份再認(rèn)證就是了
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎
84785022
2022 07/13 15:21
先謝謝老師了，只是有個(gè)疑問，上個(gè)月我已經(jīng)做過這筆分錄了，我理解的就是已入賬，那本月如果再做一筆一樣的會(huì)不會(huì)重復(fù)了？需要先將之前的沖掉再重新做一筆一樣的么
鄒老師
2022 07/13 15:23
你好，根本沒有重復(fù)啊
借：管理費(fèi)用等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
請(qǐng)指出來，重復(fù)的地方是哪里呢?
84785022
2022 07/13 15:27
老師，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） --這個(gè)會(huì)計(jì)科目是和“待取得認(rèn)證稅金”是一個(gè)意思么？上面發(fā)的是我6月份做的分錄，我們進(jìn)項(xiàng)票需要在“待取得認(rèn)證稅金”里過一下，辛苦老師了
鄒老師
2022 07/13 15:30
你好，待取得認(rèn)證稅金，沒有這個(gè)會(huì)計(jì)科目。
借：管理費(fèi)用等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
這個(gè)就是完整的過程??
84785022
2022 07/13 15:34
好滴，謝謝老師，我再研究一下看看
鄒老師
2022 07/13 15:35
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785022
2022 07/13 15:52
謝謝老師，你長得真像吳奇隆，同祝老師工作順利
鄒老師
2022 07/13 15:56
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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