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上的季度開了一張發(fā)票60900,稅點為1,這個季度沖了,又重新開的62300,稅點為3,報增值稅怎么報,

84785009| 提問時間:2022 07/13 08:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? ?你2季度開了多少 發(fā)票出去 ; 你? ? 紅沖了多少 ; 本期? ? 正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票? 的差額金額是多少??
2022 07/13 08:57
84785009
2022 07/13 09:00
這是那個數(shù)額
84785009
2022 07/13 09:01
這個清楚一些
meizi老師
2022 07/13 09:01
對于你2季度來說; 你開票 金額小于了紅沖金額是負數(shù)了 ;對吧? ?
84785009
2022 07/13 09:04
沒有啊,你在好好看看
meizi老師
2022 07/13 09:06
?你好;? ?你3月開? 60900 ; 你? ? 5月紅沖 -60900? ;然后重新開? 了 60300 ;? 你們 2季度實際就是? ? 60300-60900? =-600 ;? ? 負數(shù)600了 難道不是這樣嗎? ?
84785009
2022 07/13 09:22
又重新開的62300啊,老師
84785009
2022 07/13 09:22
差額我都寫了那
meizi老師
2022 07/13 09:30
?你好;??不好意思;? 把這個看成了? ? 60300了 ; 那么你這個 就在 累計的收入都不超過2季度? 45萬; 在10欄次一起去報即可;? ? ?直接報免稅??
84785009
2022 07/13 09:32
老師,我這是專票啊
meizi老師
2022 07/13 09:38
你好;專票在1-3欄次里面 ;? ? 專票部分在1欄次和 專票欄次去報 ;? ? 專票部分繳納? ??
84785009
2022 07/13 09:39
老師,我想問的是,專票那個調(diào)多錢
84785009
2022 07/13 09:40
就想問問怎么填這個數(shù),增值稅不含稅填哪個,稅款差額怎么交
meizi老師
2022 07/13 09:48
?你好;? ?都是專票的話 ;? 你 就把你? ? ? 本期開的? ?62300? -? 紅沖的? 60900? 差額金額在你專票欄次 和1欄次里面去報即可? ; 就是這樣來報? ?
84785009
2022 07/13 09:50
我報差額188.41,剩下的1211.59的稅款能報上么
meizi老師
2022 07/13 09:55
?你好;? ?是的。 可以報的; 除非你系統(tǒng)識別不了 導(dǎo)致你沒法對比成功的; 這樣就得去大廳報了。之前我遇到過類型的; 就是要求去大廳報的; 稅務(wù)系統(tǒng)比對不了? ?
84785009
2022 07/13 10:00
能拍個圖,報一下么
meizi老師
2022 07/13 10:06
你好;這個沒有圖片哈 ;這個你們自己系統(tǒng)按照我說的去報;? ?看你系統(tǒng)是否能識別 比對成功? ?
84785009
2022 07/13 10:12
專票欄次和1欄次是什么意思
meizi老師
2022 07/13 10:16
你好; 你把 表格截圖 ;? ? 我看看? ??
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