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問題已解決
我們是個體戶，一直是核定征收，稅局剛通知7月開始改查帳征收。 問題一、6月之前有要付給工人的工資，數(shù)量也大。是要從對公戶轉(zhuǎn)帳嗎？如何做分錄？（之前一直沒帳，因為是核定征收） 問題二、如果之前的客戶欠的款從對公戶進來，那要如何做分錄？
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同學你好
對的
這個需要的
2.計入往來就可以了
2022 07/12 19:14
84785035 
2022 07/12 19:18
老師好，有些不明白，麻煩說得詳細些。
1、之前的工資從對公戶進來的話，如果做分錄？因為之前核定征收，就沒有帳。應付職工工資什么的都沒有？
2、往來的話，之前也沒有掛帳，現(xiàn)在客戶款回來了，如何做分錄？
樸老師 
2022 07/12 19:21
計入應付職工薪酬就可以了
按照工資計提
2.計入收入就可以了
84785035
2022 07/12 19:28
1、之前都沒有帳，把之前的計提的話，提到哪個科目？
2、收入之前在核定征收時已經(jīng)申報了，現(xiàn)在是回款，還要再記一次收入？
樸老師
2022 07/12 19:34
同學你好
跨年的用以前年度損益調(diào)整
2.做一次就可以
84785035
2022 07/12 19:44
那老師，我是說，之前核定征收時已報過收入，但是款是現(xiàn)在才進來，現(xiàn)在這個進來的款要如何做帳？
樸老師
2022 07/12 19:45
借銀行
貸應收賬款?
這樣做
84785035
2022 07/12 19:47
那 老師，應收帳款貸方有，借方?jīng)]有，將來如何平帳？之前收入核定征收已報過了哦
樸老師
2022 07/12 19:54
之前你沒做的嗎
那就只能 做收入來
84785035
2022 07/12 19:58
如果再做收入時來，那之前的費用成本也要重新做嗎？已在核定征收時交過稅款
樸老師
2022 07/12 20:05
對的
也要重新做的哦
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