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問題已解決
老師，我這個月資產負債表，不平，我怎么也找不到原因 我科目匯總表，余額表、每個憑證，我都查了，就是不知道哪里的問題。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師是平的老師
2022 07/12 18:39
84785000 
2022 07/12 18:40
只有現(xiàn)金，我們是掛賬的，沒有平不平之說
84785000
2022 07/12 18:46
我可能沒表達清楚，是的，都是平的
84785000
2022 07/12 19:19
老師，科目余額表里有好多項，我發(fā)了個科目匯總表
但這個也不對哦，這只是發(fā)生額
84785000
2022 07/12 19:37
我看下
1,362,994.53
啊制造費用有余額
84785000
2022 07/12 19:38
那是我制造費用-其它費用里有545.00忘了結轉的原因吧
84785000
2022 07/12 19:51
以后每個月我照著制造費用的二級科目結轉，6月份用了另一個科目，忘記了
bamboo老師 
2022 07/12 18:34
您好
請問科目余額表是平的么
bamboo老師
2022 07/12 18:40
那把您科目余額表截圖我看看
bamboo老師
2022 07/12 18:42
您資產負債表里面那么多科目
怎么會科目余額表就只有現(xiàn)金科目余額？
bamboo老師
2022 07/12 18:43
不管是否掛賬 單位都會有科目余額表 而且期末都應該是平的
bamboo老師
2022 07/12 18:49
那您可以把科目余額表截圖我看看么
bamboo老師
2022 07/12 18:49
我看哪個科目余額跟資產負債表數(shù)據(jù)不符
bamboo老師
2022 07/12 19:31
您制造費用有期末余額？
135086.21-134541.21=545
545*2=1090
就是您資產負債表差額
資產負債表存貨欄次金額多少？
bamboo老師
2022 07/12 19:38
對的 您沒有結轉到生產成本科目
bamboo老師
2022 07/12 19:51
那把這個余額加到資產負債表存貨欄次還有差額么？
或者把制造費用結轉到生產成本后再結賬
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