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辛苦老師幫我看下，憑證里面應(yīng)付職工薪酬后邊的金額是怎么來的，不是按照應(yīng)發(fā)數(shù)嗎？研發(fā)部里就算把總經(jīng)理工資扣掉也不是這個數(shù)啊，總經(jīng)理工資美元單獨發(fā)放的。
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同學(xué)你好，它這個在應(yīng)付職工薪酬剔除了個稅等影響因素
2022 07/12 16:47
84784988 
2022 07/12 17:14
我是想問這三個金額怎么來的，正常不是應(yīng)發(fā)數(shù)嗎。但是對不上
KayK老師 
2022 07/12 17:15
同學(xué)你好， 你可以看之前的計提職工薪酬的憑證，核對核對
84784988
2022 07/12 17:40
計提的分錄是按照應(yīng)發(fā)數(shù)來的，發(fā)放的時候應(yīng)該也是這個金額啊，就是沒看懂才問你的
KayK老師
2022 07/12 17:44
代扣了個稅，比如你要給他100塊的工資， 但是他實際得到的實發(fā)數(shù) 要扣掉個稅；少于100
84784988
2022 07/13 09:01
你說的我明白，但是扣掉個稅，也不是這個數(shù)，表你都能看到，麻煩老師幫我分析計算下
KayK老師
2022 07/13 11:20
這樣吧同學(xué)， 計提的分錄， 發(fā)放的分錄，然后到科目余額表上去看下， 各個明細(xì)的余額是否對上，如果和明細(xì)表對不上，那不就是搞錯了；如果科目還有余額，那就該調(diào)整的調(diào)整；
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