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問(wèn)題已解決
今年我司收到去年的企業(yè)所得稅退稅，我是這樣做賬的，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 利潤(rùn)差異783.62元。剛好是退稅這筆，我是哪里做錯(cuò)了？現(xiàn)在要申報(bào)財(cái)報(bào)，但是兩邊不平
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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的啊
2022 07/12 16:23
84785038 
2022 07/12 16:26
但兩邊就是沒(méi)平啊，怎么回事
84785038
2022 07/12 16:27
這是利潤(rùn)表
文文老師 
2022 07/12 16:35
所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)分錄，刪除，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看下
84785038
2022 07/12 16:40
刪除了的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表平了，但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方余額又有這個(gè)金額了
文文老師
2022 07/12 16:44
只刪除借本年利潤(rùn)? 貸 所得稅的這二行
84785038
2022 07/12 16:46
我這個(gè)分錄是這樣的，你說(shuō)的本年利潤(rùn) 我這個(gè)在貸方
文文老師
2022 07/12 16:58
貸?本年利潤(rùn)? 貸 所得稅（紅字） 刪除該二行
84785038
2022 07/12 17:04
平了，謝謝老師
文文老師
2022 07/12 17:06
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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