問(wèn)題已解決

一般納稅人，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣，出售時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)按13%開(kāi)票，增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列？ 出售固定資產(chǎn)不確認(rèn)銷(xiāo)售收入的，但開(kāi)票后納稅申報(bào)表欄次1會(huì)將開(kāi)票金額統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，納稅申報(bào)表的計(jì)稅銷(xiāo)售額就會(huì)高于財(cái)報(bào)，差額為該固定資產(chǎn)的開(kāi)票額，是否正確？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 16:03
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學(xué)員你好，在附表二13%稅率欄次填寫(xiě)銷(xiāo)售貨物，正常申報(bào)就行了，稅務(wù)局如果比對(duì)出你們應(yīng)稅收入跟賬面申報(bào)收入有差別，解釋一下是出售了使用過(guò)的固定資產(chǎn)就行了。
2022 07/20 10:29
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