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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下第一張圖片是6月利潤(rùn)表，第二張是3月利潤(rùn)表，7月報(bào)6月利潤(rùn)表報(bào)表，能不能幫我算出來(lái)，6月報(bào)表，我都具體填多少
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你好，已經(jīng)填寫了，已經(jīng)寫了
2022 07/12 14:44
郭老師 
2022 07/12 14:44
寫的是本期的發(fā)生額，然后本年累計(jì)，你就看你六月申報(bào)表里面的本年累計(jì)就可以當(dāng)。
84785044 
2022 07/12 14:47
老師，7月報(bào)季報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候，是不氣也可以看科目余額表4-6月的本期發(fā)生額??？
郭老師
2022 07/12 14:52
對(duì)的是的，是這么做的。
84785044
2022 07/12 14:55
老師，但是科目余額表，為啥財(cái)務(wù)費(fèi)用是166.50??？怎么不顯示剛才我給你發(fā)利潤(rùn)表的利息收入??？-9.37啊
郭老師
2022 07/12 14:57
你好，那紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的時(shí)候，你是不是放到了貸方了？
84785044
2022 07/12 15:01
是這么做的
郭老師
2022 07/12 15:02
把它放到借方負(fù)數(shù)試一下。
84785044
2022 07/12 15:03
我報(bào)表出完了，結(jié)賬了，我這么做不對(duì)嗎
郭老師
2022 07/12 15:04
你好，這樣就會(huì)影響你的利潤(rùn)表，和科目余額表不一致。
郭老師
2022 07/12 15:04
那還能反結(jié)賬修改嗎？不能反結(jié)賬修改的話，你就按照利潤(rùn)表的哪一個(gè)是正確的？
84785044
2022 07/12 15:10
老師，你的意思是讓我按照利潤(rùn)表填寫這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是嘛？
84785044
2022 07/12 15:12
老師，我不更改的話，利潤(rùn)表和科目余額表不一樣可以嗎？
郭老師
2022 07/12 15:14
對(duì)的是的，忽略這個(gè)差異就可以了。
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