問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模公司這個(gè)季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)嗎？沖紅了并沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 19:33
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該在第十欄填寫負(fù)數(shù)銷售額 就你這種填寫負(fù)數(shù)銷售額的保存不了，你可以試一下的。 不行的話得去稅務(wù)局申報(bào)
2022 07/11 19:34
84785046
2022 07/11 19:36
老師，那銷售稅額怎么填寫嗎？因?yàn)檫@張發(fā)票在去年時(shí)候繳納過(guò)稅款了
大賀老師
2022 07/11 19:37
應(yīng)該在第十欄填寫負(fù)數(shù)銷售額
84785046
2022 07/11 19:39
老師，我說(shuō)的是稅額，怎么填寫嗎？還有銷售額為什么填寫在第10欄次，不是填寫在第3欄次嗎？因?yàn)槭墙贿^(guò)稅款的？
大賀老師
2022 07/11 19:43
看了一下，現(xiàn)在表格更新了，填在第三攔次
84785046
2022 07/11 19:43
那稅額怎么填寫嗎？
大賀老師
2022 07/11 19:44
按照銷售發(fā)票的稅額填進(jìn)去啊
84785046
2022 07/11 19:45
我意思是說(shuō)填寫在第幾欄次，是不是附加稅申報(bào)表也要修改嗎？
大賀老師
2022 07/11 20:11
你是交過(guò)稅款的是不是，這個(gè)比較特殊，建議咨詢專管員或者到前臺(tái)大廳辦理
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