問(wèn)題已解決

我公司城建稅減半征收產(chǎn)生1－2月份退稅，我做的分錄是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅 貸：稅金及附加_城建稅 到這個(gè)月申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，出現(xiàn)了城建稅本期數(shù)加教育附加數(shù)大于稅金及附加的總數(shù)。大于的數(shù)正是減免的數(shù)。向這個(gè)問(wèn)題我是不是應(yīng)該貸：稅金及附加的負(fù)數(shù)啊？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 18:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做到了借方負(fù)數(shù)的話也應(yīng)該是一樣的，都是一樣的填寫方法，你現(xiàn)在把它放到營(yíng)業(yè)外收入里面。
2022 07/11 18:17
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