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我公司城建稅減半征收產生1－2月份退稅，我做的分錄是： 借：銀行存款 貸：應交稅費_城建稅 借：應交稅費_城建稅 貸：稅金及附加_城建稅 到這個月申報利潤表時，出現(xiàn)了城建稅本期數(shù)加教育附加數(shù)大于稅金及附加的總數(shù)。大于的數(shù)正是減免的數(shù)。向這個問題我是不是應該貸：稅金及附加的負數(shù)啊？
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你好，做到了借方負數(shù)的話也應該是一樣的，都是一樣的填寫方法，你現(xiàn)在把它放到營業(yè)外收入里面。
2022 07/11 18:17
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