問(wèn)題已解決

老師，余額表期末余額和本期發(fā)生額不一致是正確的嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 16:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你做月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2022 07/11 16:02
84784952
2022 07/11 16:04
已經(jīng)做過(guò)了
耿老師
2022 07/11 16:08
你好！不應(yīng)該有余額
84784952
2022 07/11 16:12
我只做了這兩筆業(yè)務(wù)
耿老師
2022 07/11 16:19
你好，發(fā)你憑證截圖過(guò)來(lái)看一下
耿老師
2022 07/11 16:20
你貸方的12000，怎么來(lái)的？
84784952
2022 07/11 16:30
計(jì)提薪資和管理費(fèi)用
84784952
2022 07/11 16:31
我就只做了這兩筆憑證啊
耿老師
2022 07/11 16:32
你好！但是你的科目匯總表管理費(fèi)用貸方是12000按你說(shuō)的應(yīng)該是6000
84784952
2022 07/11 16:37
那我哪里做錯(cuò)了嗎
耿老師
2022 07/11 16:39
你好，是的，你的累計(jì)貸方發(fā)生額不對(duì)，損益類(lèi)科目月末結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該是沒(méi)有余額的
84784952
2022 07/11 16:48
記賬憑證是正確的嗎
耿老師
2022 07/11 16:50
憑證沒(méi)有問(wèn)題，你匯總有毛病
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