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我們煙酒店是賣煙買酒的，之前的會計，在增值稅附表一里面填的第二行13%的服務(wù)，我們之前都是未開票收入，6月份煙酒店開票了，直接系統(tǒng)自己帶出來的是第一行13%的貨物，那我咋弄 按照帶出來的數(shù)據(jù)填第一行，還是改到二行，我們6月還有未開票收入
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改到二行，我們6月還有未開票收入
2022 07/11 14:39
84784996 
2022 07/11 14:40
你說的是，把系統(tǒng)帶出來的一行都改到第二行是吧，
84784996
2022 07/11 14:40
但是實際應(yīng)該是在第一行吧，13%的貨物
樸老師 
2022 07/11 14:46
這個服務(wù)只能是百分之六的
84784996
2022 07/11 14:52
有13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)，13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
84784996
2022 07/11 14:52
我們是煙酒店，我們會計填的第二行，我們開發(fā)票系統(tǒng)直接帶出來第一行，那我是填第一行還是第二行
84784996
2022 07/11 14:53
你說的這個服務(wù)是啥 ，跟我的題目就沒有關(guān)系
樸老師
2022 07/11 14:58
同學(xué)你好
你這個酒店的服務(wù)是6%
賣煙賣酒是貨物是13%
你得申請兼營
84784996
2022 07/11 14:58
我們是煙酒店，賣煙和酒的
84784996
2022 07/11 14:59
老師，你連我的題目都沒有認真地看，就在給我解答
樸老師
2022 07/11 15:07
你上面說煙酒店我以為是酒店呢
那這個是貨物那列才對
84784996
2022 07/11 15:08
我知道是第一列，但是我們之前的會計一直在報第二列，我這次還按照他的第二類填，還是按照正確的填報
樸老師
2022 07/11 15:16
這個應(yīng)該是第一行的
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