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老師，我本月已經(jīng)開出去十萬的銷售專票，中途發(fā)生三萬貨款的退貨，請問該怎么做賬？增值稅申報怎么處理呢
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你好，那你開出發(fā)票10萬，你需要把這個10萬收回來，然后再重新開一個7萬的。
2022 07/11 13:22
郭老師 
2022 07/11 13:22
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，你是一般納稅人嗎？如果是的話，在附表一填寫專票銷售額7萬。
84784962 
2022 07/11 13:54
如果三萬的退貨跨月呢
郭老師
2022 07/11 13:59
那就需要購買方把發(fā)票認證了，購買方開紅字信息表，你們單位開紅字發(fā)票，紅沖收入就可以的，10萬還是正常申報，下一個月申報副處銷售額3萬。
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