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老師好，我們是餐飲公司，3月申報增值稅時 ，申報了開票收入和未開票收入，4月因為疫情沒有營業(yè)，但開了一張發(fā)票金額400（這個是客人三月份消費的，我們發(fā)票是電子票），4月申報時 增值稅我是按照400申報的，我想問一下這個怎么做賬務處理呢
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借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
2022 07/11 13:09
84785008 
2022 07/11 13:11
這個三月做賬已經(jīng)做進收入了（未開票收入）
郭老師 
2022 07/11 13:12
那你這個四月份是開了之前無票收入嗎
紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的。
郭老師
2022 07/11 13:12
借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費應交增值稅負數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
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