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老師，我是旅行社的，之前我們導(dǎo)游的津貼是做銷售費(fèi)用的，現(xiàn)在審計(jì)這邊提出要導(dǎo)游開勞務(wù)發(fā)票給我們，發(fā)票這樣開過開來是做銷售費(fèi)用還是做成本呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是成本
2022 07/11 10:19
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地接社發(fā)生的部分成本，導(dǎo)游直接轉(zhuǎn)費(fèi)用給大巴司機(jī)，司機(jī)不來票也不寫收據(jù)，可以做費(fèi)用嗎
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請問：前期做
借：銷售費(fèi)用
貸：銀行存款
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，是進(jìn)貨
現(xiàn)在把前期做沖掉，
借：庫存商品
貸：銷售費(fèi)用可以嗎
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老師，銷售費(fèi)用可以做在貸方的嘛
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請問老師，之前食堂每個(gè)月用液化氣沒開發(fā)票，已做費(fèi)用支出分錄，現(xiàn)在到年底了發(fā)票金額做一張全部開來了，我還需要重新做分錄嗎？發(fā)票只一張，但是附件每個(gè)月都有，發(fā)票該附到哪里呢？
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這個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票為什么不進(jìn)成本，還是之前做過了，完整的分錄應(yīng)該是怎樣的？
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