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問題已解決
老師之前開具的發(fā)票已經(jīng)收到貨款，現(xiàn)在紅沖了但是款項未退給客戶這樣怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學
紅沖現(xiàn)在的收入。
借 主營業(yè)務收入
? ? ?銷項稅
貸 應付賬款?
2022 07/08 21:20
84785026 
2022 07/08 21:22
不對吧，之前是借：銀行存款
現(xiàn)在怎么沖應付占款
84785026
2022 07/08 21:22
我們是銷售方
星河老師 
2022 07/08 21:25
同學，
你們現(xiàn)在沒有給別人退款，但是別人退貨了，所以是你欠別人的錢，應付賬款。
84785026
2022 07/08 21:27
他是小規(guī)模納稅人
84785026
2022 07/08 21:28
可不可以寫成：借：應付賬款（紅字）應交增值稅（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字）
星河老師
2022 07/08 21:30
同學。
可以的 這個分錄沒有問題。
84785026
2022 07/08 22:29
老師應交增值稅在貸方我寫在借方你還說是對的
星河老師
2022 07/08 22:33
同學，
應交增值稅銷項是借方的藍字代表沖減。
也可以是貸方的紅字代表沖減。
84785026
2022 07/08 22:34
我上邊寫借方后邊備注：紅字
84785026
2022 07/08 22:35
總感覺分錄不對，借方應付賬款（紅字）不是應收嘛？
84785026
2022 07/08 22:36
我這個是小規(guī)模沒有銷項稅額一說
星河老師
2022 07/08 22:37
同學，
老師上面已經(jīng)給你寫了正確的會計分錄，為什么你非要自己改成錯的呢，這個是我的問題，我沒看清你的備注，我道歉。
紅沖現(xiàn)在的收入。
借 主營業(yè)務收入
應交稅費銷項稅
貸 應付賬款
84785026
2022 07/08 22:38
沒把問題解決
84785026
2022 07/08 22:38
我做賬系統(tǒng)不認可只能紅字，你那個寫的沒錯，但是我這個寫的
星河老師
2022 07/08 22:38
同學，
這個正確的會計分錄不是已經(jīng)寫出來了嗎？
為什么說沒把問題解決呢？
星河老師
2022 07/08 22:44
同學，
做賬系統(tǒng)不認可，但不能說我的分錄錯誤的呢。
同學，相互理解和尊重才能把事情解決，不是把責任全都歸咎于個人，人是活的，系統(tǒng)是死的，明天是美好的，生活也是美好的，你覺得呢？
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