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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人利潤(rùn)表里面，利潤(rùn)總額的本期金額是六月的，上期金額是五月的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，本期填寫的是一到六月份，上期填寫的是去年一到六月份。
2022 07/08 16:42
84785038 
2022 07/08 19:31
上個(gè)月只有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
郭老師 
2022 07/08 19:35
你好，上一個(gè)月應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款
84785038
2022 07/08 19:36
那我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)哪？
郭老師
2022 07/08 19:36
你和你不是沒有進(jìn)項(xiàng)嗎？
84785038
2022 07/08 19:36
寫錯(cuò)了，只有進(jìn)項(xiàng)，沒銷項(xiàng)
郭老師
2022 07/08 19:37
那應(yīng)該按照你寫的那一個(gè)。
84785038
2022 07/08 19:39
那我這個(gè)月如果有銷項(xiàng)，這個(gè)分錄怎么寫？這個(gè)（轉(zhuǎn)出未交增值稅），轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
郭老師
2022 07/08 19:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款
84785038
2022 07/08 19:45
老師你說的第一筆分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)是銷項(xiàng)跟留底剛好抵消的吧？
郭老師
2022 07/08 19:49
你好對(duì)的
是這么做的，
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