00:10:00
問題已解決
一般納稅人利潤表里面，利潤總額的本期金額是六月的，上期金額是五月的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，本期填寫的是一到六月份，上期填寫的是去年一到六月份。
2022 07/08 16:42
84785038 
2022 07/08 19:31
上個月只有銷項沒進項，會計分錄： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
郭老師 
2022 07/08 19:35
你好，上一個月應(yīng)該借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費，未交增值稅
繳納的時候借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款
84785038
2022 07/08 19:36
那我上個月的進項轉(zhuǎn)哪？
郭老師
2022 07/08 19:36
你和你不是沒有進項嗎？
84785038
2022 07/08 19:36
寫錯了，只有進項，沒銷項
郭老師
2022 07/08 19:37
那應(yīng)該按照你寫的那一個。
84785038
2022 07/08 19:39
那我這個月如果有銷項，這個分錄怎么寫？這個（轉(zhuǎn)出未交增值稅），轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
郭老師
2022 07/08 19:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
如果需要交稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸，銀行存款
84785038
2022 07/08 19:45
老師你說的第一筆分錄：借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個是銷項跟留底剛好抵消的吧？
郭老師
2022 07/08 19:49
你好對的
是這么做的，
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
142
意見反饋
