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老師您好，我想問下我們公司6月底申請的留抵退稅，7.4號到的，現(xiàn)在7月申報6月所屬期的稅，申報表里面還有留抵退稅，但是我們實際已經(jīng)到賬了。2022.06月所屬期的稅應該怎么申報呢？
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您好，增值稅社保表附表二進項轉(zhuǎn)出22欄填報實際收到的退稅款，不能抵扣進項了。
2022 07/08 15:57
84784958 
2022 07/08 15:58
22欄是紅字白框，填寫不了
稅劍法盾 
2022 07/08 16:02
您好，按照正常業(yè)務申報，如果仍有增量留抵退可以繼續(xù)退。
84784958
2022 07/08 16:05
是我們6月所屬期有稅款需要繳納，現(xiàn)在主表里面還有增值稅留抵稅額，但是這筆實際的留抵稅額已經(jīng)退稅了
稅劍法盾
2022 07/08 16:08
您好，在增值稅申報表主表20欄留抵退稅填報負數(shù)即收到的退稅款試試看。
84784958
2022 07/08 16:12
主表20欄是期末留抵稅額，那個是每一期一期留抵下來的，紅字白框修改不了
稅劍法盾
2022 07/08 16:16
您好，如果是紅字就是要退回稅局，可能有問題。一般是正數(shù)退你的。
84784958
2022 07/08 16:35
老師，我說的紅字不是負數(shù)，是期末留抵退稅在表里面體現(xiàn)的紅色的字體，表示修改不了的意思
稅劍法盾
2022 07/08 16:37
你好，申報下來那塊數(shù)據(jù)提交有有問題
84784958
2022 07/08 16:38
謝謝老師耐心解答，我這邊咨詢下專管所吧
稅劍法盾
2022 07/08 16:40
你好，按照正常申報提交有問題系統(tǒng)會提醒修改的。
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