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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢一下，我司是進(jìn)出口代理公司，客戶是個(gè)人，幫客戶代理進(jìn)口一架鋼琴，進(jìn)口關(guān)稅增值稅繳款書上交款單位是我司的名字，稅款是客戶打過來的，是我司名頭交的稅，算是代收代繳嗎？那分錄應(yīng)該怎么做呢？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)口增值稅 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅后填的是進(jìn)口增值稅的金額嗎？做完借：庫(kù)存商品后，我還需要 再相當(dāng)于賣給客戶再做一筆借：銀行存款 貸：庫(kù)存商品 嗎 客戶是個(gè)人 ，所以我們沒有開發(fā)票，只有一個(gè)代理合同
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?你好 ； 你們這個(gè)以你公司去處理的。 你就得 做 庫(kù)存商品 ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。 到時(shí)開票出去銷售； 不然你這個(gè)不合理的??
2022 07/08 15:44
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