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老師收到21年企業(yè)所得稅退回，但是科目里面沒有以前年度損益調整， 怎么做分錄啊，借：銀行存款 貸： 如何結轉
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貸應交稅費，企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022 07/08 15:33
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收到2022年退回房產稅和土地使用稅，借銀行存款，貸其他收益還是以前年度損益調整
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老師，去年已計入營業(yè)外收入的收款，今年發(fā)生退回，怎么做分錄？
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調整
對嗎
888
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22年收到21年的所得稅退稅 當時做的退稅分錄然后結轉時做了以前年度損益調整
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項目預繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄
那么現(xiàn)在要怎么調整？補計提做平還是沖銷結轉的以前年度損益調整分錄？
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退2019年的企業(yè)所得稅，怎么做分錄，沒有以前年度損益調整科目
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老師，匯算清繳收到去年多預繳所得稅，有2種分錄：
1、借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
2、借；銀行存款，貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
這兩種有區(qū)別嗎，用哪一種比較好？
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