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問題已解決
老師，我想問下差額征收的情形有哪些？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
差額征稅的項目包括：
1、金融商品轉讓；
2、經(jīng)紀代理服務；
3、融資租賃和融資性售后回租業(yè)務；
4、航空運輸企業(yè)；
5、一般納稅人提供客運場站服務；
6、旅游服務；
7、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房地產(chǎn)，建筑簡易計稅項目；
8、銷售不動產(chǎn)；
9、勞務派遣服務。
2022 07/08 12:31
84785000 
2022 07/08 13:02
老師，安保服務也是可以差額征收對吧，扣除項是給人工發(fā)的工資，社保等等吧
84785000
2022 07/08 13:03
如果全額10要，扣除工資8萬，2萬開差額征收發(fā)票對吧，開具的時候選差額征稅，全額填10萬，扣除額填寫2萬
84785000
2022 07/08 13:04
如果10萬全額開普票就是正常免稅了吧，如果開專票只能開2萬吧，如果差額2萬，另外8萬是正常開免稅普票嗎？
郭老師 
2022 07/08 13:04
你好，對的是的，可以的
扣除額應該是填寫8萬。
84785000
2022 07/08 13:31
那報稅該怎么報？
郭老師
2022 07/08 13:33
你好，一般納稅人
5%，服務里面填寫10萬
然后在附表一百分之五第一列加稅合計填寫后面本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫8萬，其他的都是自動出來的，就不用管了。
84785000
2022 07/08 16:52
小規(guī)模也一樣吧，扣除額我們在哪里查看一個季度的統(tǒng)計金額呢？
84785000
2022 07/08 16:53
扣除額根據(jù)工資來填寫，如果數(shù)據(jù)填多怎么辦？這個有什么根據(jù)嗎
郭老師
2022 07/08 16:56
小規(guī)?？鄢脑诟搅匈Y料一里面
本期扣除還有填寫收入，你可以截圖附列資料，我王樂具體的哪一行。
84785000
2022 07/08 20:05
2季度含稅扣除額是397566，第13項的全部含稅收入我是把3個點和5個點專票、5個點普票以及免稅普票全部相加的含稅價
郭老師
2022 07/08 20:06
10還有11欄全部填寫您的5%差額計稅對應的成本
13欄是5%的價稅合計收入
郭老師
2022 07/08 20:06
3%的，不需要算進去的。
84785000
2022 07/08 20:06
附表一全部收入填的是5個點的專票和普票含稅收入
84785000
2022 07/08 20:07
前面發(fā)錯了
郭老師
2022 07/08 20:07
對的是的，是這么做的。
84785000
2022 07/08 20:08
主表就是正常填寫哈，5個點普票填第6欄
郭老師
2022 07/08 20:14
專票4.5
普票季度45萬以內(nèi)
10藍
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