問(wèn)題已解決

老師：非房企一般納稅人，出售房產(chǎn)，銷售額10萬(wàn)，銷售增值稅9000元，在稅局預(yù)繳了增值稅50元，在月度申報(bào)時(shí)，增值稅抵減表里：有抵減金額50元，可是主表中沒(méi)有帶出預(yù)繳的50元，是怎么回事？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 22:48
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 需要在附表四的本期實(shí)際抵減的中把50元填進(jìn)去才可以。
2022 07/08 00:50
84785044
2022 07/08 06:59
老師:附表4填了，可主表也沒(méi)帶出來(lái)？
立峰老師
2022 07/08 08:37
你把附表4的填表結(jié)果發(fā)過(guò)來(lái)吧？
立峰老師
2022 07/08 13:46
如果填好了，可以帶出來(lái)的
84785044
2022 07/08 13:51
預(yù)繳的增值稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，那么也應(yīng)該在主表里帶出來(lái)吧？
立峰老師
2022 07/08 21:45
本期實(shí)際抵扣里需要填上。
立峰老師
2022 07/08 21:46
第7借需要填上數(shù)字
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