00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，利潤表里的所得稅，如果是代扣代繳的企業(yè)所得稅，不能放進(jìn)去吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
還有代扣代繳的企業(yè)所得稅？
2022 07/07 16:28
84784980 
2022 07/07 16:33
我們做UL黃卡檢測，要幫他們代扣代繳企業(yè)所得稅，這個所得稅，應(yīng)該怎么做分錄，我把它做到企業(yè)所得稅里面了，所以，在導(dǎo)出的利潤表里，企業(yè)所得稅有這個金額
東老師 
2022 07/07 16:33
你們不能代扣代繳企業(yè)所得稅，只能代扣代繳個人所得稅呀。
84784980
2022 07/07 16:34
他們是非居民企業(yè)
84784980
2022 07/07 16:34
我們付給他們的服務(wù)費(fèi)是不包括這些代扣代繳的（比如增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅）
84784980
2022 07/07 16:35
我們是直接到稅務(wù)局去交的，代扣代繳完了，才到銀行去匯款給他們
東老師
2022 07/07 16:35
意思是你們沒從付款里面扣除對唄
84784980
2022 07/07 16:36
是的，合同里明確，金額是付給他們的，不包括這些代扣代繳的
東老師
2022 07/07 16:36
那你們這些錢記入營業(yè)外支出
84784980
2022 07/07 16:37
不記在管理費(fèi)用嗎
東老師
2022 07/07 16:37
你這個記入費(fèi)用也可以
閱讀 71
描述你的問題，直接向老師提問
202
意見反饋
