問題已解決

老師好，請(qǐng)問一下5月填過未開票銷售額，這個(gè)月報(bào)增值稅是不是在附表一中未開票那欄填負(fù)數(shù)沖減就可以？

84785002| 提問時(shí)間：2022 07/07 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，是這么做的。
2022 07/07 16:24
84785002
2022 07/07 16:25
那如果上個(gè)月填的是58萬，這個(gè)月因?yàn)橛止催x過一些進(jìn)項(xiàng)，可不可以少?zèng)_減一部分？
郭老師
2022 07/07 16:30
可以的，可以這么做。
84785002
2022 07/07 16:32
那在請(qǐng)問下我的賬務(wù)要怎么處理呢？上個(gè)月是一筆做的未開票收入。借：銀行存款；貸主營(yíng)收入；銷項(xiàng)稅。
郭老師
2022 07/07 16:34
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的。
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