00:10:00
問(wèn)題已解決
老師你好，我做了四月份增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅之后，四月份的留抵稅額和五月份的對(duì)不上該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? ? 對(duì)不上是什么情況； 你申請(qǐng)了留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅嗎？ 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅? 走的什么科目的??
2022 07/07 15:56
84784963 
2022 07/07 15:58
我現(xiàn)在在更正五月份的申報(bào)余額就對(duì)不上了，還是說(shuō)我四月的需要先做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師 
2022 07/07 16:03
?你好；? ? 你月末做? ? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你留底進(jìn)項(xiàng)稅在那個(gè)科目掛著的；未交增值稅借方嗎 ； 你把要繳納的欠稅轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去；? ?借貸方抵減 就可以了。? ??
84784963
2022 07/07 16:04
我做四月的分錄還是五月的呢，我抵減的四月的
84784963
2022 07/07 16:11
我五月份的申報(bào)該怎么填呢，我的增值稅抵扣額度和稅務(wù)局的不一樣，并且已經(jīng)在附表二里填寫(xiě)了留抵稅額抵減欠款的，
meizi老師
2022 07/07 16:11
你好；? 4月和 5月都要做 ； 做了? 5月的時(shí)候抵減 就自動(dòng)抵減了? ?
閱讀 404
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
463
意見(jiàn)反饋
