問題已解決

我們是小規(guī)模，交的是第一季度的稅

84785043| 提問時(shí)間：2022 07/07 15:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 您指的是怎么做嗎
2022 07/07 15:18
84785043
2022 07/07 15:19
老師，是的
東老師
2022 07/07 15:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸銀行存款
84785043
2022 07/07 15:21
這個(gè)差額查了賬面數(shù)據(jù)也沒錯(cuò)
東老師
2022 07/07 15:22
你不是按照發(fā)票上的完稅證明做賬的嗎
84785043
2022 07/07 15:25
我交稅費(fèi)的發(fā)票是6926.90，但是我賬面應(yīng)交稅費(fèi)的余額是6926.89，造成資產(chǎn)負(fù)債里應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了一0.01
東老師
2022 07/07 15:26
應(yīng)交稅費(fèi)的余額是6926.89 這個(gè)你做賬咋做的
84785043
2022 07/07 15:36
這個(gè)是開出發(fā)票里的稅金
東老師
2022 07/07 15:37
那你得把開發(fā)票的收入和稅金調(diào)整一下
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