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留底退稅退回來了的錢如何做賬務(wù)處理

84784981| 提問時(shí)間：2022 07/07 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 07/07 13:37
84784981
2022 07/07 13:45
嗯嗯那報(bào)稅的時(shí)候是不是在報(bào)表里面好要體現(xiàn)出這一個(gè) 老師 但是我退稅比例99.8%不是按100%反稅的，那應(yīng)繳稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額借方還是有金額 需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 07/07 13:47
你好，以后留著繼續(xù)抵扣就可以了。
84784981
2022 07/07 13:48
好的謝謝～報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪里需要填寫嗎
郭老師
2022 07/07 13:48
需要的附表二的22行里。
84784981
2022 07/07 13:50
謝謝老師
郭老師
2022 07/07 13:54
不用客氣，工作順利
84784981
2022 07/07 14:29
謝謝老師 娜老師我還想問下 進(jìn)項(xiàng)稅額借方和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都有金額需要做處理嗎
郭老師
2022 07/07 14:32
你可以把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅可以讓他們有余額，不需要管的。
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