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老師個(gè)體工商戶季度核定銷售額是390000元，但是第二季度實(shí)際開票含稅金額是484900元，超過了核定的銷售額，在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫？
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你好；? 你們開的普票出去 ； 超過了45萬了。 寫你 12欄次報(bào)免稅； 填寫減免表? ?
2022 07/07 10:51
84784962 
2022 07/07 11:06
老師是這張免稅表嗎？應(yīng)該怎么天數(shù)據(jù)，減稅性質(zhì)代碼及名稱哪里又應(yīng)該怎么選？
meizi老師 
2022 07/07 11:08
?你好；? ? ?是的。 在 免稅下面去寫哈? ??在增值稅《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”，對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼為“01045308”，再填寫對應(yīng)免稅銷售額。
84784962
2022 07/07 11:28
老師好像都沒有這條減免性質(zhì)的代碼，老師像這種工商戶是不是就算開票沒有達(dá)到規(guī)定的核定額，也一樣的要交定期定額的稅費(fèi)？
84784962
2022 07/07 11:29
謝謝老師看到了，老師是不是每個(gè)季度都要定期定額的繳稅？
meizi老師
2022 07/07 11:31
?你好； 1.? ?是的。 有的地方是季度不超過30萬或者9萬是免 個(gè)人經(jīng)營所得稅的 2； 是的? ? ；如果沒有前面我說的金額減免；? 不超過定額按定額繳納個(gè)稅的??
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