00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問 我這里有一筆付款 是發(fā)的去年的項(xiàng)目上的代理費(fèi) 請(qǐng)問 我該怎么寫分錄呢？開的專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
單位主營(yíng)是什么的？
2022 07/07 09:34
84785009 
2022 07/07 09:36
市場(chǎng)調(diào)查
郭老師 
2022 07/07 09:37
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
郭老師
2022 07/07 09:37
你看下你這個(gè)月有收入，只要你的收入比大于成本就行。
84785009
2022 07/07 09:37
發(fā)票開的調(diào)研費(fèi)
84785009
2022 07/07 09:38
這個(gè)月沒有收入
郭老師
2022 07/07 09:38
這個(gè)月沒有收入，下一個(gè)越多。
84785009
2022 07/07 09:41
不是 結(jié)的是去年的勞務(wù)費(fèi) 有發(fā)票 我賬怎么做？入什么科目？以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2022 07/07 09:43
你去年做了賬務(wù)處理嗎？如果去年沒有做的話，你在今年直接抵扣就可以，去年你少抵扣了，今年多抵扣。
84785009
2022 07/07 09:43
這個(gè)月沒有收入 只有成本 這樣對(duì)嗎？這個(gè)月的成本實(shí)際上是結(jié)的5月份的開票收入
84785009
2022 07/07 09:44
去年我們還是小規(guī)模呢
郭老師
2022 07/07 09:46
不可以的，你有收入的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785009
2022 07/07 09:48
可是收入和成本不是一起發(fā)生的 收入可能是這個(gè)月開出一年的 我們一個(gè)項(xiàng)目周期一年 成本可能三個(gè)月一發(fā)
84785009
2022 07/07 09:50
比如 這個(gè)月沒開票 沒有收入 但是有費(fèi)用 支付的是上個(gè)月的人工費(fèi) 那他們也給我開票了 我怎么做分錄
郭老師
2022 07/07 09:57
勞務(wù)成本貸，銀行存款確認(rèn)收入之后，把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。
郭老師
2022 07/07 09:57
借勞務(wù)成本，貸銀行存款、應(yīng)付職工薪酬等，然后確認(rèn)收入之后，把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2022 07/07 09:57
保持收入和成本，在一個(gè)月有收入就會(huì)有成本，沒有收入也不會(huì)有成。
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
1045
意見反饋
