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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)疫情捐贈(zèng)，有買(mǎi)了雨傘和礦泉水沒(méi)有發(fā)票，財(cái)務(wù)怎么處理，其他物品是我們庫(kù)存的貨物。
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你好，購(gòu)買(mǎi)的捐贈(zèng)
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款等科目
庫(kù)存的貨物捐贈(zèng)
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2022 07/07 08:24
84784975 
2022 07/07 09:31
疫情捐贈(zèng)是不是可以免稅的？
鄒老師 
2022 07/07 09:35
你好，能提供一下文件嗎？?
84784975
2022 07/07 10:03
這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不開(kāi)票的，在增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫(xiě)？
鄒老師
2022 07/07 10:05
你好，在附表一的銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 相應(yīng)欄次填寫(xiě)
84784975
2022 07/07 11:37
借營(yíng)業(yè)外支出10+20×0.13 貸庫(kù)存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20×0.13? ?10是按采購(gòu)價(jià)？? 20是按捐贈(zèng)價(jià)？? 在申報(bào)表附一里填哪項(xiàng)？? ??
鄒老師
2022 07/07 11:39
你好，庫(kù)存的貨物捐贈(zèng)
借：營(yíng)業(yè)外支出，
貸：庫(kù)存商品 （成本價(jià)），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（同類(lèi)售價(jià)*增值稅稅率）
附表一的這個(gè)地方，請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方?
84784975
2022 07/07 12:00
捐贈(zèng)的也填在不含稅銷(xiāo)售？
鄒老師
2022 07/07 12:01
你好，是的，是這樣的
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