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去年沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上個(gè)月抵扣掉了分錄該怎么寫
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您好
請(qǐng)問去年沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2022 07/06 21:34
84785039 
2022 07/06 21:35
去年是小規(guī)模納稅人今年是一般納稅人，分錄當(dāng)時(shí)是 借主營業(yè)務(wù)收入貸現(xiàn)金
bamboo老師 
2022 07/06 21:36
去年是小規(guī)模納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
小規(guī)模納稅人期間取得了收取 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅成為一般納稅人后不可以抵扣的
84785039
2022 07/06 21:36
可是已經(jīng)抵扣了怎么辦？
bamboo老師
2022 07/06 21:37
那要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785039
2022 07/06 21:37
這要怎么轉(zhuǎn)呀
bamboo老師
2022 07/06 21:39
填寫增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次
84785039
2022 07/06 21:39
好的謝謝
84785039
2022 07/06 21:40
稅額轉(zhuǎn)出分錄該怎么寫
bamboo老師
2022 07/06 21:40
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
84785039
2022 07/06 21:41
稅額轉(zhuǎn)出分錄該怎么寫
bamboo老師
2022 07/06 21:42
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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