問題已解決

老師，我這個(gè)月沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是：1918.87（已經(jīng)認(rèn)證）科目余額表不能體現(xiàn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，我需要做一筆分錄來體現(xiàn)留底的進(jìn)項(xiàng)嗎？分錄如何寫？

84785031| 提問時(shí)間：2022 07/06 20:13
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不需要做的
2022 07/06 20:13
84785031
2022 07/06 20:14
不需要做的話，我看不到留底進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?。恳?yàn)檫@個(gè)22059.90是累計(jì)的。
冉老師
2022 07/06 20:15
這個(gè)沒事的，未來留抵稅額本身是稅務(wù)說法的，不用單獨(dú)做賬的
84785031
2022 07/06 22:31
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅需要沖掉嗎？
冉老師
2022 07/06 23:06
建議沖銷，不沖也可以的
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