問(wèn)題已解決

采購(gòu)原材料時(shí)有多余的一部分進(jìn)項(xiàng)放到了待抵扣，下月抵扣時(shí)想先用掉上期待抵扣稅額，求 本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的完整分錄

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 20:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)， 貸：應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 07/06 20:14
84784967
2022 07/06 20:19
請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)一點(diǎn)可以嗎？比如：原材料100.應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證10.待抵扣3，本月銷售90，銷項(xiàng)稅額11.從頭到尾結(jié)轉(zhuǎn)出本月應(yīng)計(jì)提的稅費(fèi)，麻煩老師了
84784967
2022 07/06 20:29
就是比如上月剩余的待抵扣，這月如果有銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅額的話想先抵掉上月的待抵扣
王超老師
2022 07/06 20:33
這個(gè)沒(méi)有這樣寫(xiě)過(guò)的
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