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問(wèn)題已解決
問(wèn)一個(gè)問(wèn)題， 假如上個(gè)季度一個(gè)公司開(kāi)專票，現(xiàn)在是3%稅率開(kāi)了一部分， 而且上個(gè)月紅沖的一部分，按1%紅沖的， 這個(gè)月該如何申報(bào)啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
復(fù)數(shù)的話是沒(méi)辦法單獨(dú)填的，你現(xiàn)在直接按照你的銷售收入減去沖紅部分的銷售額去填寫(xiě)在你的專票銷售額里面。
2022 07/06 20:04
84785017 
2022 07/06 20:05
不可以哦
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/06 20:06
什么不可以，沒(méi)太明白你的意思。
84785017
2022 07/06 20:07
現(xiàn)在的實(shí)際銷售額，是按3%稅率繳稅，? ?但是減去沖紅的，只能減1%
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:08
你沖紅一百分之三，那是你后面稅的問(wèn)題，你銷售額里面的填寫(xiě)這個(gè)并不受影響。然后你差額2%是在減免稅額那一行去填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785017
2022 07/06 20:10
舉個(gè)例子，實(shí)際銷售額80000增值稅是，2400? ? ? 假如一共開(kāi)了9000 0? 紅沖10000? ?稅率1%沖的。稅額是? 100? ? ?應(yīng)該交2300
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:11
銷售額80000
自動(dòng)出來(lái)增值稅2400
減免稅額100
84785017
2022 07/06 20:11
好，明天我試試，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:12
里面試一下，如果說(shuō)有問(wèn)題再探討。
84785017
2022 07/06 20:14
減免稅額100? ? ，主表填100? ?那么減免稅申報(bào)表，該如何選啊
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:15
不用填那個(gè)減免稅那個(gè)表，直接主表填就行了。
84785017
2022 07/06 21:17
理解錯(cuò)了，假如開(kāi)票正數(shù)銷售額80000 3%稅率，2400稅 紅沖10000 1% 稅是100 實(shí)際銷售額成為了7000 申報(bào)時(shí)填70000 稅是2100 應(yīng)該交2300 那200如何填申報(bào)表，
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 21:18
200屬于沖紅部分的
2%差額
減免稅額填寫(xiě)處理
84785017
2022 07/06 21:19
100屬于沖紅， 200屬于應(yīng)該交的稅，老師你看清楚啊
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 21:24
正常情況下，你那個(gè)1萬(wàn)塊錢(qián)也是3%的稅率，之前因?yàn)槟闶窍硎艿膬?yōu)惠，所以說(shuō)只有100，那么另外的2%就是在那個(gè)減免稅額里面去填寫(xiě)。填寫(xiě)負(fù)數(shù)明白了嗎？
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