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老師，我這個月沒有銷項，進項是：1918.87（已經(jīng)認證）科目余額表不能體現(xiàn)留底的進項稅額，我需要做一筆分錄來體現(xiàn)留底的進項嗎？
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你好 ；? 你們月末不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ？ 你如果不結(jié)轉(zhuǎn)； 那么就是你的留抵進項稅? ；? ??
2022 07/06 17:32
84785031 
2022 07/06 17:36
不好意思，圖片發(fā)錯了。
84785031
2022 07/06 17:37
請問留底的進項稅額在科目余額表上哪里體現(xiàn)呢？
meizi老師 
2022 07/06 17:41
你好；? ? 你進項稅借方放著的； 在你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前? ?
84785031
2022 07/06 17:43
科目余額表里面的進項是累計的，那我的留底的進項在哪里看？
84785031
2022 07/06 17:45
比如我這期的留底進項是：1918.87，體現(xiàn)不出來。22059.90是累計的進項稅額。
84785031
2022 07/06 17:46
老師說的結(jié)轉(zhuǎn)，是手動結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2022 07/06 17:52
?你好；? ?一般是手動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? ? 明細科目哈? ?
84785031
2022 07/06 18:00
比如這個月的留底進項是：1918.87。分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留底進項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 對嗎？
meizi老師
2022 07/06 18:02
?你好 ；? ? ? ? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值
84785031
2022 07/06 18:07
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅，是什么意思？
meizi老師
2022 07/06 18:21
就是走這個 科目 去? 過度下； 判斷你是否 需要繳納稅費??
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