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問題已解決
您好，老師我公司是代賬公司。申報(bào)小規(guī)模企業(yè)所得稅。第一季度的數(shù)據(jù)都是0，資產(chǎn)總額是有數(shù)的。第二季度只有工資表 沒有帳套 怎么填呢
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你好，你看一下你的利潤(rùn)表，本年累計(jì)的收入成本，利潤(rùn)總額是多少的？
2022 07/06 15:30
84784982 
2022 07/06 22:07
沒有帳套，手上只有第一季度的企業(yè)所得稅，增值稅，以及0申報(bào)的個(gè)稅
郭老師 
2022 07/06 22:18
這個(gè)月增值稅申報(bào)了嗎
看銷售額多少
84784982
2022 07/07 08:41
有12家公司 有一半的公司申報(bào)的增值稅 個(gè)稅都是零，有一些增值稅有數(shù)據(jù)，本期免稅銷售額是.47714
郭老師
2022 07/07 08:41
你沒有銷售額的話，可以零申報(bào)，你有的銷售額，你正常的申報(bào)就可以
郭老師
2022 07/07 08:42
你的銷售額是多少？成本是多少？這個(gè)能核算嗎
84784982
2022 07/07 08:43
沒有銷售額零申報(bào)但是你也要寫資產(chǎn)總額呀?
郭老師
2022 07/07 08:43
你好，資產(chǎn)總額填寫0.1，做一個(gè)借款，借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)
84784982
2022 07/07 08:43
銷售額是含稅的還是不含稅的。不含稅的就是47714 成本就一個(gè)工資3000
郭老師
2022 07/07 08:44
3%的發(fā)票，現(xiàn)在開普通發(fā)票都是免稅的，含稅不含稅的金額是一樣的。
郭老師
2022 07/07 08:45
單位沒有辦公費(fèi)，沒有水電費(fèi)，沒有房屋租賃費(fèi)嗎？
84784982
2022 07/07 08:45
我這里沒有帳套， ?而且他第一季度是寫有60.41萬元的
84784982
2022 07/07 08:46
不知道有沒有這些費(fèi)用，我們有的數(shù)據(jù)就只有付出去的工資 其他啥也沒有?
郭老師
2022 07/07 08:46
之前申報(bào)的那個(gè)人你還能聯(lián)系上嗎？你跟他說你這里的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里填寫的。
郭老師
2022 07/07 08:46
沒有人家的賬套你怎么做賬？
企業(yè)所得稅是根據(jù)年紀(jì)來申報(bào)的，一到六月份的。
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