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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,今年才收到去年貸款利息票,去年用銀行賬戶支付利息時(shí)已經(jīng)做賬了,匯算清繳也做調(diào)增了,現(xiàn)在怎么做賬?
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速問(wèn)速答你好,暫估和發(fā)票一樣的,放到去年的憑證后面,今年調(diào)減就可以了。
2022 07/06 15:28
84785026
2022 07/06 15:31
去年已經(jīng)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
郭老師
2022 07/06 15:32
你好,可以把發(fā)票直接放到去年的憑證后面。
84785026
2022 07/06 15:33
今年不用做賬?
郭老師
2022 07/06 15:33
對(duì)的是的,是這么做的。
84785026
2022 07/06 15:34
今年沒(méi)有做賬,今年怎么調(diào)減?
郭老師
2022 07/06 15:36
明年調(diào)減在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫稅收金額就可以的,不需要做賬務(wù)處理的。
84785026
2022 07/06 16:03
是A105000表30項(xiàng)(其他)?
郭老師
2022 07/06 16:04
你好,對(duì)的是的是這一個(gè)的。
84785026
2022 07/06 16:06
這個(gè)扣除有哪個(gè)文件有說(shuō)明的?我想看看
郭老師
2022 07/06 16:13
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局給與企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))規(guī)定:“第六條根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年?!?/div>
84785026
2022 07/06 16:28
好的,非常感謝老師
郭老師
2022 07/06 16:32
不用客氣,工作愉快。
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