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老師，請問企業(yè)所得稅的營業(yè)成本應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)？財務(wù)費用算營業(yè)成本嗎？
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這填寫成本的金額，其他不填
2022 07/06 14:45
84785008 
2022 07/06 14:50
其他指的什么？
東老師 
2022 07/06 14:50
比如說管理費用銷售費用
84785008
2022 07/06 14:53
如果收入是0，成本是0，但是管理費用有500，這個500會在利潤總額顯示-500，這也是可以的嗎，申報時系統(tǒng)好像會報警
東老師
2022 07/06 14:53
是的，就是這么填 肯定不會預(yù)警
84785008
2022 07/06 14:56
喔，那我出現(xiàn)預(yù)警，是因為利潤表是財務(wù)費用，所以企業(yè)所得稅預(yù)報就會報警說收入為0，成本為0，利潤也應(yīng)該為0
東老師
2022 07/06 14:57
這個按理來說是不會有語境的。
84785008
2022 07/06 15:02
這個季度有，財務(wù)費用不填在營業(yè)成本里就會有這條風險警示
東老師
2022 07/06 15:02
但是實際就是應(yīng)該這么填寫的
84785008
2022 07/06 15:03
但是填進營業(yè)成本，那和報表里的利潤表就不對應(yīng)了
東老師
2022 07/06 15:03
所以我覺得按照報表填 預(yù)警也沒啥事
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