問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模企業(yè)只開(kāi)普票，那這280的稅控服務(wù)費(fèi) 怎么申報(bào)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 10:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在增值稅減免稅明細(xì)表里面就可以。
2022 07/06 11:01
84785013
2022 07/06 11:02
沒(méi)稅 不抵扣的情況下 也是要填稅控盤(pán) 減免附表的？
東老師
2022 07/06 11:03
對(duì)，只是填寫(xiě)期初數(shù)，減免金額不需要填
84785013
2022 07/06 11:04
那 賬上 怎么 做
東老師
2022 07/06 11:05
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84785013
2022 07/06 11:05
不抵扣的情況下也是這么做的 那要是抵扣的情況下 怎么 做
東老師
2022 07/06 11:06
對(duì)，抵扣的時(shí)候借應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款
84785013
2022 07/06 11:08
抵扣的 情況下 是不是 借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）-280 借 應(yīng)交增值稅280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280
東老師
2022 07/06 11:09
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做。
84785013
2022 07/06 11:09
好的 謝謝老師 明白了
東老師
2022 07/06 11:10
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